Mejoras:

• En Control de factura BPS se agrega la línea CANTIDAD DE COTIZANTES SNIS y TOTAL GRAVADO COTIZANTES SNIS, que incluye el monto gravado solamente de los que pagan el impuesto.
  Recién comenzará a funcionar con las nuevas liquidaciones calculadas.
• A raíz de lo anterior se agrega un nuevo concepto 5030 - TOTAL GRAVADO COTIZANTES SNIS para almacenar el monto gravado individual en caso de aportar al SNIS el trabajador.
  

• En retroactividades de Construcción, si el obrero trabajó en más de una obra, dependiendo del orden de las liquidaciones en el Histórico, podía suceder que se calculara mal el aporte a Fonasa en la retroactiva de una de las obras. Corregido.
• Correcciones menores.
  

Mejoras:

• En la ventana de publicar liquidaciones en la plataforma de recibos electrónicos RecibosDeSueldos.uy se agrega la opción de "validar" el usuario y la contraseña con la que se accederá al sistema.
• En la lengüeta "Liquidaciones" de la ficha del empleado se muestran liquidaciones desde el 1° de enero del año anterior, o sea un máximo de 24 meses. Si el empleado egresó, se muestra un año hacia atrás, desde la fecha de egreso.
  

• Se corrige posible error al guardar los recibos como PDF que ocasionaba que no se imprimiera la última línea del deslinde de responsabilidad de la empresa.
• Se amplía el espacio para digitar RUT y una contraseña de hasta 20 caracteres para el acceso a la plataforma web de recibos electrónicos RecibosDeSueldos.uy.
• Se borran datos de diccionario viejos ANTIG_BASE y ANTIG_TOPE, si se verifica que no están en uso.
• Correcciones menores.
  

Novedad:

• Para quienes usan el servicio de recibos electrónicos RecibosDeSueldos.UY se agrega la opción de publicar liquidaciones directamente a dicha plataforma web desde el menú Liquidaciones.
  Para cada empresa se debe indicar usuario y contraseña.
  

• En la ventana de exportar nóminas al BPS, además de filtrar por año o rango de años, se permite filtrar por mes y por obra/Caja, permitiendo mayor manejo cuando hay muchas nóminas generadas.
• En reportes de totales por liquidación, empleado, sucursal, etc, se agrega la columna "Redondeos" para visibilizar esos importes y ajustar los totales.
• Ahora en conceptos Acumuladores también se puede indicar un factor multiplicador o divisor cuando el valor acumulado es un Importe. Antes era solo para Cantidad.
  

• Correcciones menores.
  

Corrección:

• Por error en la versión anterior, la segunda vía de los recibos no reseteaba el totalizador de haberes, descuentos y líquido a cobrar. Corregido.
  

Correcciones:

• Se modifica concepto 503-FONASA BASICO (3%) para casos de empresas de Construcción con personal también en Industria y Comercio. Un cambio en la versión 2.51.7 podría ocasionar que no se descontara el 3% en dichos empleados.
• Otras correcciones menores.
  

Correcciones:

• Se vuelve a crear el concepto 99295, que pudo fallar en la actualización anterior. Es un concepto auxiliar usado para el control de que se esté pagando un sueldo sin licencia gozada, habiéndose pagado el vacacional en el mismo mes.
• Otras correcciones menores.
  

Novedades:

• Se agrega reporte "Análisis de aportes Fictos de No Dependientes" en el menú Reportes->Liquidaciones realizadas. Se permite indicar el año fiscal, y se despliegan mes a mes los importes existentes en las nóminas de dicho período, para empleados (patrones) que aportan por ficto.

• Al exportar Rectificativas al BPS se puede indicar un rango de años en vez de un año solo. De esa forma se pueden combinar rectificativas que abarcan más de un año fiscal, generando un único archivo de rectificativa en disco.
• Al emitir el reporte Reporte de Haberes y Descuentos por empleado/sección/área se agrega la opción Mostrar empleados "activos", con importe $0 por NO estar en las liquidaciones seleccionadas. La idea es ofrecer una referencia visual ante posibles omisiones en las liquidaciones realizadas. Por ahora no se muestra esta opción en casos de Construcción.
• Se agrega una acción especial "ALERTA DE VACACIONAL SIN LICENCIA GOZADA" para mostrar una advertencia cuando se esté liquidando un recibo de Sueldo o Jornales, en los que no figura Licencia Gozada, habiéndose pagado vacacional en el mismo mes.
• En los recibos, se intenta formatear el número de cuenta bancaria del trabajador según la definición indicada por el Banco República para cada uno de los demás bancos de plaza.
• Se agrega la función DMHIST() para ser usada en fórmulas que permite obtener datos cargados manualmente en las liquidaciones, y que no suelen quedar en el Histórico por ser datos auxiliares para la liquidación.
• Se comienza a "marcar" algunos conceptos como "CONCEPTO PROTEGIDO POR EL SISTEMA". Es para evitar que determinados conceptos puedan ser modificados o deshabilitados por error. Si bien un usuario operador no puede cambiar esta condición, un usuario Administrador podrá habilitar temporalmente la realización de cambios en un concepto protegido.
  

• Se chequea periódicamente que los conceptos asociados a FONASA e IRPF estén todos configurados para "Considerar las acumulaciones laborales del trabajador".
• Al cambiar un concepto de "Calculado" a "Informado", se mantiene la configuración referente a si se deben considerar las Acumulaciones Laborales del trabajador al momento de calcular la liquidación.
• Eventualmente se dispara el error "Ole idispatch exception code 0 from msxml3.dll" cuando el sistema intenta buscar actualizaciones en el servidor web, y se da alguna condición que impide la conexión y el acceso mediante Internet.
• Se verifica eventual existencia de Bancos repetidos, y en tal caso se corrige la situación.
• Se corrije el concepto 99418-DEDUCCION ANUAL POR CJPPU para que considere el año, ya que si se quieren hacer cálculos de diciembre/2025, las nuevas constantes definidas en la actualización anterior debido a las nuevas categorías de aporte, aún no tenían valor.
• En la ventana de Liquidar se podían emitir recibos de liquidaciones NO CALCULADAS. Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

Novedades:

• Se actualizan nuevos valores de constantes comunes para 2026 informadas por BPS el día 19/feb/2026, como ser el monto mínimo de materia gravada para el régimen de exclusión de aportaciones, y el tope máximo de aporte a Montepío.
• Se agregan 25 constantes para las nuevas categorias de la CJPPU de acuerdo a las leyes 17.738 y 20.410. ** ESO VA EN SINTONÍA con el nuevo formato del formulario 3100 que debió adaptarse a tal motivo **.
• Se habilita a cargar las nuevas Categorías de deducción de la CJPPU, en la lengüeta "BPS->Otras deducciones" de la ficha del empleado.
• Se ajustan los conceptos 99333 y 99418 que son los encargados de calcular el importe correspondiente a la deducción por caja profesional, mensual y anual respectivamente, para considerar también todas las nuevas categorías.

• Se agrega la opción de borrar un aumento de sueldo genérico para casos en que, por ejemplo, se ingrese incorrectamente en el porcentaje de aumento, o la "fecha desde" del nuevo período.
  La opción está disponible en el menú Utilitarios->Opciones avanzadas->Eliminar aumento de sueldo genérico, indicado por error.
• Canasta Escolar: Se revisan conceptos de CANASTA ESCOLAR ya que podrían quererir el dato de si el empleado tiene hijos menores a cargo, usando el formato anterior en la fórmula EMPLE(SNIS_HIJOS), que fue eliminado hace unos meses. En caso de haber coincidencias, se sustituye automácitamente por la nueva forma EMPLE(BPS_SS,HIJOS).
• Al modificar manualmente nóminas al BPS, se agrega un control de integridad para no permitir el dato de Acumulación Laboral en blanco.
  También se verifica que NO se repitan parejas AL+Código ya que no se aceptan códigos repetidos para una misma acumulación.
• Al calcular una liquidación, se mejora el mensaje de advertencia cuando el líquido a cobrar de un empleado suma $0, discriminando entre un recibo totalmente vacío y uno con conceptos que totalizan $0.
• Al modificar el documento de un empleado, se modifica también en las nóminas al BPS con mes de cargo actual o un mes hacia atrás. No es común el cambio de documento, pero podrían haber nóminas aún no enviadas al BPS, y las mismas serían enviadas con el documento incorrecto, provocando el rechazo de la declaración.
  

• Al generar nóminas, se mostraba una advertencia cuando el dato DT (días trabajados) de la lengüeta BPS en la aficha del empleado era distinto de 30, aunque fuera un titular "Sin remuneración", no correspondiendo ese aviso. Corregido.
• A veces, al validar una fórmula de un concepto (normalmente la primera vez luego de haber ingresado al programa), puede mostrarse un error de que no se accede al cargo del empleado, por ser cargo 0. Corregido.
• Se intenta detectar un error de digitación cuando se indica el sueldo del empleado, con una fecha futura.
• Otras correcciones menores.
  

Mejoras:

• Se actualizan valores de constantes comunes para 2026, como ser el nuevo valor de la BPC publicado por el MEF, y otras constantes: SMN, UI del 1º de enero, cuota mutual, etc. Los montos de renta mínima gravada mensual y anual se suelen publicar en febrero, así como las nuevas categorías de la CJPPU.
• En la ventana de generación de nóminas para el BPS se agrega otro control de integridad de datos para detectar posible problema de índices, alertando al usuario en dicho caso de verificar la situación.
  

• En algunas instalaciones la Constante "Unidad Indexada" puede estar definida con 0 decimales en vez de 4. Corregido.
• Al generar nóminas al BPS con pasaportes de extranjeros (con letras), se podía mostrar un aviso de que la información no estaba correctamente generada. Corregido.
• Se revisa el concepto 90030-DIAS DE LICENCIA GENERADOS. En algunas instalaciones, para el caso de los jornaleros podía dividir las horas trabajadas entre 8, en vez de considerar las horas por día trabajadas por el empleado. Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

Mejoras:

• - En ventana de Liquidar se muestra información de cantidad de personas de la liquidacion, cuantas marcadas en cada momento, y cuantas liquidadas.
  
• - Al exportar nóminas para BPS se agregan controles sobre el archivo .BPS (de texto), inmediatamente después de grabarlo a disco, para verificar la estructura, formato e integridad de los datos del archivo generado.
  En caso de encontrarse errores, se propone al usuario correr el proceso de reordenar datos y probar nuevamente.
  
• - Se eliminan los conceptos viejos "AGUINADO FICTO XXXX" ya que los fictos no acumulan para aguinaldos.
  

• - Al generar respaldos de una sola empresa, no se guardaban los Modelos de Carga de Datos Informados para las liquidaciones, cuando los mismos estaban configurados para todas las empresas. Corregido.
  
• - Otras correcciones menores.
  

Correcciones:

• Correcciones varias asociadas a la generación de Nóminas y Rectificativas al BPS debido a cambios de la versión anterior.
• Otras correcciones menores.
  

Mejoras:

• Al generar nóminas al BPS, si se incluyen liquidaciones y retroactividades que se mandan juntas en el mismo mes (debido a que no ha vencido el plazo de envío), se considera la suma de conceptos 1 y 3 para calcular el "sueldo mayor" y determinar el monto imponible para el aporte patronal.
• Al cargar datos informados para una liquidación, desde un archivo Excel, se pregunta si mantener o eliminar los datos existentes de empleados NO contenidos en el archivo. De esta forma se permite "unir" información de más de un archivo, en una misma liquidación.
• Al modificar manualmente nóminas al BPS, si se informan días trabajados (columna DT), se diferencia "cero" de "vacío". Las Rectificativas por retroactividad van al BPS con valor vacío. Para otras rectificativas se hará caso al dato cargado manualmente.
  

• Se corrige error generado en ago/2023 (v.2.49.5) que en Rectificativas envía días trabajados (DT) con cero en vez de "vacío" incluso cuando son rectificativas por retroactividad, caso en el que no corresponde. Ahora se manda nuevamente, dato "vacío".
• Cuando se piden parámetros para reportes (rango de empleados, sucursales, conceptos, etc.) se recuerda la última elección de empleados Activos/Egresados/ambos.
• Al agregar un nuevo concepto "Acumulador" no se mostraba en la grilla. Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

NOVEDAD - Conceptos "Acumuladores":

• Se agrega un nuevo tipo de conceptos llamados Acumuladores.
• Son conceptos a los que se les puede "asociar" otros conceptos, para sumar los importes o cantidades de éstos, de forma estructurada.
• Son útiles para parametrizar, por ejemplo, las partidas variables para calcular el jornal de licencia, o el sueldo promedio para una IPD.
• La idea es que el usuario pueda modificar de forma práctica estos conceptos "acumuladores", sin necesidad de tener que modificar fórmulas manualmente, ya que suelen ser de cierta complejidad.
• Se los accede desde la ventana de Conceptos (menú Datos para liquidaciones->Conceptos), en la lengüeta "Patronales y Acumuladores".
  

• Se crea de forma automática el concepto "ACUMULA PARTIDAS PARA JORNAL DE LICENCIA" de acuerdo a la fórmula actual de los conceptos 90038 y 90039 - Promedios de horas y otros para Jornal de licencia.
• También se crea otro idéntico para acumular partidas para la IPD. El funcionamiento es el mismo y normalmente deberían ser iguales. Pero se permite que el usuario pueda diferenciarlos.
• Se agrega la función ACUM() para ser usada en las fórmulas, con la siguiente sintaxis: ACUM(concepto, H/L, [rango-de-fechas]).
  "H" o "L" indica si tomar dichos valores del Histórico o de la Liquidación actual. En caso de ser del histórico, se debe indicar también el rango de fechas. En el concepto 90038 se puede ver un ejemplo real de uso de esta nueva función.
• Se reconfigura el concepto 90038 de forma idéntica en todas las empresas para transferir el control al nuevo concepto acumulador 85100-ACUMULA PARTIDAS PARA JORNAL LIC.
• Se unifica el procedimiento de cálculo del jornal de licencia y se elimina el concepto 90045 que solamente devuelve el jornal del empleado cuando es jornalero.
  

• Bancos: - Se agrega el banco OCA, y se agrega el código SWIFT de PREX y MIDINERO.
• A las secciones o áreas, ahora también se las puede llamar "proyectos". Las ventanas y reportes se adaptan para indicar el nombre correspondiente. Este dato se configura en la ventana de modificación de la empresa.
• Se renombran las constantes de Fictos patronales para que sean más intuitivas. Ejemplo: Ficto Patronal 15 BFC
• Se controla mejor el uso compartido del sistema para permitir o no la descarga de una actualización en caso de sistemas en entornos de red.
• Desde esta versión, a la función HIST() se le puede agregar un último parámetro [S/N] para indicar si tener en cuenta o no, si el concepto era un haber o descuento.
• Se elimina el concepto 90007-SUELDO NOMINAL AUXILIAR para centralizar los cálculos en el 90001-SUELDO NOMINAL BASICO ya que actualmente son redundantes.
  

• Se corrigen tres errores generados en la actualización anterior debido a su vez a la actualización de la librería auxiliar utilizada para generar reportes que pueden guardarse como PDF o XLS.
  
  • En reporte "Planilla de goce de licencia para MTSS" se muestra un error desde la versión anterior. Corregido.
  • Al generar el archivo .ZIP con archivos .PDF para sitios web de recibos electrónicos se muestra un error y no permite la generación de los archivos. Corregido
  • Al configurar el nivel de transparencia para del logo de las empresas, para ser impreso en los recibos, da error al intentar generar la imagen. Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

Mejora:

• En el "Reporte de días de licencia generados", se pide la Fecha de control EN LA MISMA VENTANA que los demás datos, en vez de pedirlo en una ventana por separado.
• Ahora se verifica si hay actualizaciones del sistema, cada 3 minutos. Antes se hacía solamente inicio de la ejecución del programa.
  

• En reporte de "Recibos de un período de un trabajador" se generó un error en la actualización anterior que impedía generar el reporte. Corregido.
• Arreglo en formato de archivo para banco BBVA.
• Otras correcciones menores.
  

Correcciones:

• Después de guardar un reporte al disco, ya sea como PDF o XLS, los siguientes reportes, aunque solo fueran vistos en pantalla, se volvía a mostrar el aviso de que se había guardado el reporte con el nombre del caso anterior. Corregido.
• Luego de generar un archivo para recibos electrónicos, se mostraba un mensaje de error de "Archivo no encontrado" aunque el archivo se generaba correctamente. Corregido.
• En alguna instalación podía mostrarse un error al calcular la liquidación, de que no se encontraba un dato de diccionario viejo, que fue eliminado en la versión anterior. Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

Mejoras:

• Se corrige problema que generaba reportes cortados en versiones nuevas de Windows en equipos portátiles. Se actualiza versión del plugin usado para visualizar los reportes.
  
  Asociado a lo anterior, ahora también se pueden ver los reportes en formato HTML, todas las páginas seguidas para escrolar en vez de visualizar página por página.
  Para configurarlo hay que ir a Ajustes del reporte, lengüeta "General", y en la línea "Modo de vista previa" elegir la opción "Vista previa en HTML".
  
  
• En ventana de Categorias MTSS las vigencias se muestran ordenadas por fecha descendiente para facilitar la visualización. También se aceptan valores simultáneos para jornal diario y sueldo mensual tomando el valor correspondiente al momento de calcular el recibo según el régimen del trabajador.
• A la función CP() se le agrega el parámetro 6 para devolver si el concepto solicitado es C-alculado, I-nformado, F-ijo, A-uxiliar o P-atronal.
• Se agregan vínculos funcionales del BPS.
  

• Al abrir importación de empleados desde Atyro podía mostrarse un error de falta de un archivo .CDX. Corregido.
• Se eliminan totalmente los Datos de Diccionario "SNIS_HIJOS" y "SNIS_CONYU" que se usaban antes para indicar si el trabajador tenía menores y/o cónyuge a cargo. Hoy en día se usa el código de SS.
• Otras correcciones menores.

Novedad:

• Mensajes individuales en los recibos de una misma liquidación. Ahora es posible cargar mensajes individuales para cada empleado, en la ventana de definición de la liquidación.
  En la grilla de empleados de la liquidación se muestra sobre la izquierda la columna Msj. Con doble clic se permite ingresar el mensaje.
  NOTA 1: Es necesario presionar el botón [Guardar cambios] para almacenar los mensajes de forma definitiva.
  NOTA 2: Si también hay un mensaje general para la liquidación, el mensaje individual tendrá preferencia sobre el anterior.
  

• Al crear una nómina vacía para BPS (sin liquidaciones seleccionadas), se pedía confirmación al usuario, pero si se negaba el procedimiento, igualmente se continuaba con el mismo. Corregido.
• Al modificar manualmente una nómina al BPS, si se eliminaba el registro de un empleado y se confirmaba el cambio, si se volvìa a modificar dicha nómina, podía mostrarse error de "Imposible modificar el empleado". Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

Mejoras:

• Se agrega la opción "Buscar empleados por documento o apellido" en el menú Utilitarios->Opciones avanzadas para buscar por documento o apellido o parte de ellos, cuando no se sabe a qué empresa del sistema pertenece la persona buscada..
  

• En algunas instalaciones la constante BFC se modificó con un valor SIN DECIMALES. Se fuerza a que tenga 2 decimales, y el valor para 2025 es de $ 1744.20 en vez de $1744.
• En ventanas que permiten indicar entre empleados "Activos, egresados o ambos", se asume "Ambos" de forma predeterminada. Antes se asumía "solo activos".
• Al importar empleados desde otra empresa, SOLO se trae el ULTIMO CARGO, permitiendo indicar si se respeta el código o se trae con código 1. Antes se importaba todo el historial de cargos en la empresa anterior.
• En la lengüeta "Familiares" de la ficha del empleado, se controla que la fecha de nacimiento de menores a cargo no sea una fecha futura. Y si es un año de alguien mayor de edad, se advierte al usuario.
• En alguna instalación se visualizan duplicadas las Acciones Especiales. Se corrige.
• Otras correcciones menores.

Mejoras:

• Se actualiza el formato del banco BROU para envío de acreditación de haberes.
• Se agrega control de formato válido del RUT al configurar empresas.
• En la ventana de carga manual del Histórico se permite también agregar aportes patronales y conceptos de tipo Indistinto. En casos puntuales puede ayudar a completar información para nóminas al FOCER.
• Se agrega algún control a nivel de usuario de modo que un usuario con nivel 3 no pueda realizar ciertos cambios de configuración

• Al borrar un convenio de banco con la empresa, se verificaba la integridad contra el banco del empleado en vez de contra el banco desde el cuál la empresa le paga.
• Se corrige error en ventana de Recibir archivos de configuración cuando se afectan empresas individuales, puesto que el botón de [Aplicar cambios] impedía seleccionar otras empresas.
• Otras correcciones menores.
  

Novedad:

• En el menú Liquidaciones->Generación de archivos para recibos electrónicos se permite seleccionar entre distintas configuraciones para generar los archivos .PDF y .ZIP con distinta información en los respectivos nombres, como ser RUT, tipo de liquidación, mes y año de la liquidación, documento o cédula del empleado, etc.
  La configuración es individual por empresa.
  

• Se agrega la función MSJ() para poder mostrar mensajes al usuario al momento de calcular la liquidación. Es similar a Acciones Especiales que se ejecutan al terminar la liquidación del empleado. MSJ() se ejecuta en el mismo concepto que la llama.
  Sintaxis: MSJ(param1, param2, param3) - Debe recibir 3 parámetros, param1 es el texto del mensaje a mostrar, param2 es el valor numérico a devolver, param3 indica si el mensaje se mostrará en pantalla [SCR], en el reporte de observaciones [LOG] o ambos [AMBOS].
  Se modifica el concepto 90030-DIAS DE LICENCIA GENERADOS para notificar al usuario cuando el empleado tiene CERO DIAS DE LICENCIA generados el año anterior. Se debería calcular Vacacional Egreso.
• Se agregan los conceptos 256 y 456-DEVOLUCION Y RETENCION DE IRPF POR DIFERENCIA EN ANTICIPO DEL AÑO ANTERIOR, similar a los existentes 255 y 455 que refieren al año corriente.
  La función es arreglar cuentas con el empleado debido a que la empresa le retuvo más o menos IRPF del debido, en una liquidación del año anterior. Por lo tanto no afectan en absoluto, ningún cálculo de IRPF del año actual.
• Se modifica el concepto 17-FICTO VIVIENDA Y ALIMENTACION para agregar un tope de 25 días en el caso de los jornaleros.
• Se agrega el banco PREX para poder mostrar la cuenta en el recibo del empleado. NO existe aún por parte de PREX un formato de archivo para envío masivo de acreditación de sueldos en cuentas de los empleados.
  

• Al modificar el SS de un empleado, podía suceder que no se aplicara el cambio si el código de SS coincidía con el del período anterior.
• En ventana de Liquidar se agrega otro control para AL (Acumulación Laboral) de los empleados. Se descartan AL de una misma persona con aportación en otra Caja diferente de la de la liquidación.
• Otras correcciones menores.