Correcciones:

• Se vuelve a crear el concepto 99295, que pudo fallar en la actualización anterior. Es un concepto auxiliar usado para el control de que se esté pagando un sueldo sin licencia gozada, habiéndose pagado el vacacional en el mismo mes.
• Otras correcciones menores.
  

Novedades:

• Se agrega reporte "Análisis de aportes Fictos de No Dependientes" en el menú Reportes->Liquidaciones realizadas. Se permite indicar el año fiscal, y se despliegan mes a mes los importes existentes en las nóminas de dicho período, para empleados (patrones) que aportan por ficto.

• Al exportar Rectificativas al BPS se puede indicar un rango de años en vez de un año solo. De esa forma se pueden combinar rectificativas que abarcan más de un año fiscal, generando un único archivo de rectificativa en disco.
• Al emitir el reporte Reporte de Haberes y Descuentos por empleado/sección/área se agrega la opción Mostrar empleados "activos", con importe $0 por NO estar en las liquidaciones seleccionadas. La idea es ofrecer una referencia visual ante posibles omisiones en las liquidaciones realizadas. Por ahora no se muestra esta opción en casos de Construcción.
• Se agrega una acción especial "ALERTA DE VACACIONAL SIN LICENCIA GOZADA" para mostrar una advertencia cuando se esté liquidando un recibo de Sueldo o Jornales, en los que no figura Licencia Gozada, habiéndose pagado vacacional en el mismo mes.
• En los recibos, se intenta formatear el número de cuenta bancaria del trabajador según la definición indicada por el Banco República para cada uno de los demás bancos de plaza.
• Se agrega la función DMHIST() para ser usada en fórmulas que permite obtener datos cargados manualmente en las liquidaciones, y que no suelen quedar en el Histórico por ser datos auxiliares para la liquidación.
• Se comienza a "marcar" algunos conceptos como "CONCEPTO PROTEGIDO POR EL SISTEMA". Es para evitar que determinados conceptos puedan ser modificados o deshabilitados por error. Si bien un usuario operador no puede cambiar esta condición, un usuario Administrador podrá habilitar temporalmente la realización de cambios en un concepto protegido.
  

• Se chequea periódicamente que los conceptos asociados a FONASA e IRPF estén todos configurados para "Considerar las acumulaciones laborales del trabajador".
• Al cambiar un concepto de "Calculado" a "Informado", se mantiene la configuración referente a si se deben considerar las Acumulaciones Laborales del trabajador al momento de calcular la liquidación.
• Eventualmente se dispara el error "Ole idispatch exception code 0 from msxml3.dll" cuando el sistema intenta buscar actualizaciones en el servidor web, y se da alguna condición que impide la conexión y el acceso mediante Internet.
• Se verifica eventual existencia de Bancos repetidos, y en tal caso se corrige la situación.
• Se corrije el concepto 99418-DEDUCCION ANUAL POR CJPPU para que considere el año, ya que si se quieren hacer cálculos de diciembre/2025, las nuevas constantes definidas en la actualización anterior debido a las nuevas categorías de aporte, aún no tenían valor.
• En la ventana de Liquidar se podían emitir recibos de liquidaciones NO CALCULADAS. Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

Novedades:

• Se actualizan nuevos valores de constantes comunes para 2026 informadas por BPS el día 19/feb/2026, como ser el monto mínimo de materia gravada para el régimen de exclusión de aportaciones, y el tope máximo de aporte a Montepío.
• Se agregan 25 constantes para las nuevas categorias de la CJPPU de acuerdo a las leyes 17.738 y 20.410. ** ESO VA EN SINTONÍA con el nuevo formato del formulario 3100 que debió adaptarse a tal motivo **.
• Se habilita a cargar las nuevas Categorías de deducción de la CJPPU, en la lengüeta "BPS->Otras deducciones" de la ficha del empleado.
• Se ajustan los conceptos 99333 y 99418 que son los encargados de calcular el importe correspondiente a la deducción por caja profesional, mensual y anual respectivamente, para considerar también todas las nuevas categorías.

• Se agrega la opción de borrar un aumento de sueldo genérico para casos en que, por ejemplo, se ingrese incorrectamente en el porcentaje de aumento, o la "fecha desde" del nuevo período.
  La opción está disponible en el menú Utilitarios->Opciones avanzadas->Eliminar aumento de sueldo genérico, indicado por error.
• Canasta Escolar: Se revisan conceptos de CANASTA ESCOLAR ya que podrían quererir el dato de si el empleado tiene hijos menores a cargo, usando el formato anterior en la fórmula EMPLE(SNIS_HIJOS), que fue eliminado hace unos meses. En caso de haber coincidencias, se sustituye automácitamente por la nueva forma EMPLE(BPS_SS,HIJOS).
• Al modificar manualmente nóminas al BPS, se agrega un control de integridad para no permitir el dato de Acumulación Laboral en blanco.
  También se verifica que NO se repitan parejas AL+Código ya que no se aceptan códigos repetidos para una misma acumulación.
• Al calcular una liquidación, se mejora el mensaje de advertencia cuando el líquido a cobrar de un empleado suma $0, discriminando entre un recibo totalmente vacío y uno con conceptos que totalizan $0.
• Al modificar el documento de un empleado, se modifica también en las nóminas al BPS con mes de cargo actual o un mes hacia atrás. No es común el cambio de documento, pero podrían haber nóminas aún no enviadas al BPS, y las mismas serían enviadas con el documento incorrecto, provocando el rechazo de la declaración.
  

• Al generar nóminas, se mostraba una advertencia cuando el dato DT (días trabajados) de la lengüeta BPS en la aficha del empleado era distinto de 30, aunque fuera un titular "Sin remuneración", no correspondiendo ese aviso. Corregido.
• A veces, al validar una fórmula de un concepto (normalmente la primera vez luego de haber ingresado al programa), puede mostrarse un error de que no se accede al cargo del empleado, por ser cargo 0. Corregido.
• Se intenta detectar un error de digitación cuando se indica el sueldo del empleado, con una fecha futura.
• Otras correcciones menores.
  

Mejoras:

• Se actualizan valores de constantes comunes para 2026, como ser el nuevo valor de la BPC publicado por el MEF, y otras constantes: SMN, UI del 1º de enero, cuota mutual, etc. Los montos de renta mínima gravada mensual y anual se suelen publicar en febrero, así como las nuevas categorías de la CJPPU.
• En la ventana de generación de nóminas para el BPS se agrega otro control de integridad de datos para detectar posible problema de índices, alertando al usuario en dicho caso de verificar la situación.
  

• En algunas instalaciones la Constante "Unidad Indexada" puede estar definida con 0 decimales en vez de 4. Corregido.
• Al generar nóminas al BPS con pasaportes de extranjeros (con letras), se podía mostrar un aviso de que la información no estaba correctamente generada. Corregido.
• Se revisa el concepto 90030-DIAS DE LICENCIA GENERADOS. En algunas instalaciones, para el caso de los jornaleros podía dividir las horas trabajadas entre 8, en vez de considerar las horas por día trabajadas por el empleado. Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

Mejoras:

• - En ventana de Liquidar se muestra información de cantidad de personas de la liquidacion, cuantas marcadas en cada momento, y cuantas liquidadas.
  
• - Al exportar nóminas para BPS se agregan controles sobre el archivo .BPS (de texto), inmediatamente después de grabarlo a disco, para verificar la estructura, formato e integridad de los datos del archivo generado.
  En caso de encontrarse errores, se propone al usuario correr el proceso de reordenar datos y probar nuevamente.
  
• - Se eliminan los conceptos viejos "AGUINADO FICTO XXXX" ya que los fictos no acumulan para aguinaldos.
  

• - Al generar respaldos de una sola empresa, no se guardaban los Modelos de Carga de Datos Informados para las liquidaciones, cuando los mismos estaban configurados para todas las empresas. Corregido.
  
• - Otras correcciones menores.
  

Correcciones:

• Correcciones varias asociadas a la generación de Nóminas y Rectificativas al BPS debido a cambios de la versión anterior.
• Otras correcciones menores.
  

Mejoras:

• Al generar nóminas al BPS, si se incluyen liquidaciones y retroactividades que se mandan juntas en el mismo mes (debido a que no ha vencido el plazo de envío), se considera la suma de conceptos 1 y 3 para calcular el "sueldo mayor" y determinar el monto imponible para el aporte patronal.
• Al cargar datos informados para una liquidación, desde un archivo Excel, se pregunta si mantener o eliminar los datos existentes de empleados NO contenidos en el archivo. De esta forma se permite "unir" información de más de un archivo, en una misma liquidación.
• Al modificar manualmente nóminas al BPS, si se informan días trabajados (columna DT), se diferencia "cero" de "vacío". Las Rectificativas por retroactividad van al BPS con valor vacío. Para otras rectificativas se hará caso al dato cargado manualmente.
  

• Se corrige error generado en ago/2023 (v.2.49.5) que en Rectificativas envía días trabajados (DT) con cero en vez de "vacío" incluso cuando son rectificativas por retroactividad, caso en el que no corresponde. Ahora se manda nuevamente, dato "vacío".
• Cuando se piden parámetros para reportes (rango de empleados, sucursales, conceptos, etc.) se recuerda la última elección de empleados Activos/Egresados/ambos.
• Al agregar un nuevo concepto "Acumulador" no se mostraba en la grilla. Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

NOVEDAD - Conceptos "Acumuladores":

• Se agrega un nuevo tipo de conceptos llamados Acumuladores.
• Son conceptos a los que se les puede "asociar" otros conceptos, para sumar los importes o cantidades de éstos, de forma estructurada.
• Son útiles para parametrizar, por ejemplo, las partidas variables para calcular el jornal de licencia, o el sueldo promedio para una IPD.
• La idea es que el usuario pueda modificar de forma práctica estos conceptos "acumuladores", sin necesidad de tener que modificar fórmulas manualmente, ya que suelen ser de cierta complejidad.
• Se los accede desde la ventana de Conceptos (menú Datos para liquidaciones->Conceptos), en la lengüeta "Patronales y Acumuladores".
  

• Se crea de forma automática el concepto "ACUMULA PARTIDAS PARA JORNAL DE LICENCIA" de acuerdo a la fórmula actual de los conceptos 90038 y 90039 - Promedios de horas y otros para Jornal de licencia.
• También se crea otro idéntico para acumular partidas para la IPD. El funcionamiento es el mismo y normalmente deberían ser iguales. Pero se permite que el usuario pueda diferenciarlos.
• Se agrega la función ACUM() para ser usada en las fórmulas, con la siguiente sintaxis: ACUM(concepto, H/L, [rango-de-fechas]).
  "H" o "L" indica si tomar dichos valores del Histórico o de la Liquidación actual. En caso de ser del histórico, se debe indicar también el rango de fechas. En el concepto 90038 se puede ver un ejemplo real de uso de esta nueva función.
• Se reconfigura el concepto 90038 de forma idéntica en todas las empresas para transferir el control al nuevo concepto acumulador 85100-ACUMULA PARTIDAS PARA JORNAL LIC.
• Se unifica el procedimiento de cálculo del jornal de licencia y se elimina el concepto 90045 que solamente devuelve el jornal del empleado cuando es jornalero.
  

• Bancos: - Se agrega el banco OCA, y se agrega el código SWIFT de PREX y MIDINERO.
• A las secciones o áreas, ahora también se las puede llamar "proyectos". Las ventanas y reportes se adaptan para indicar el nombre correspondiente. Este dato se configura en la ventana de modificación de la empresa.
• Se renombran las constantes de Fictos patronales para que sean más intuitivas. Ejemplo: Ficto Patronal 15 BFC
• Se controla mejor el uso compartido del sistema para permitir o no la descarga de una actualización en caso de sistemas en entornos de red.
• Desde esta versión, a la función HIST() se le puede agregar un último parámetro [S/N] para indicar si tener en cuenta o no, si el concepto era un haber o descuento.
• Se elimina el concepto 90007-SUELDO NOMINAL AUXILIAR para centralizar los cálculos en el 90001-SUELDO NOMINAL BASICO ya que actualmente son redundantes.
  

• Se corrigen tres errores generados en la actualización anterior debido a su vez a la actualización de la librería auxiliar utilizada para generar reportes que pueden guardarse como PDF o XLS.
  
  • En reporte "Planilla de goce de licencia para MTSS" se muestra un error desde la versión anterior. Corregido.
  • Al generar el archivo .ZIP con archivos .PDF para sitios web de recibos electrónicos se muestra un error y no permite la generación de los archivos. Corregido
  • Al configurar el nivel de transparencia para del logo de las empresas, para ser impreso en los recibos, da error al intentar generar la imagen. Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

Mejora:

• En el "Reporte de días de licencia generados", se pide la Fecha de control EN LA MISMA VENTANA que los demás datos, en vez de pedirlo en una ventana por separado.
• Ahora se verifica si hay actualizaciones del sistema, cada 3 minutos. Antes se hacía solamente inicio de la ejecución del programa.
  

• En reporte de "Recibos de un período de un trabajador" se generó un error en la actualización anterior que impedía generar el reporte. Corregido.
• Arreglo en formato de archivo para banco BBVA.
• Otras correcciones menores.
  

Correcciones:

• Después de guardar un reporte al disco, ya sea como PDF o XLS, los siguientes reportes, aunque solo fueran vistos en pantalla, se volvía a mostrar el aviso de que se había guardado el reporte con el nombre del caso anterior. Corregido.
• Luego de generar un archivo para recibos electrónicos, se mostraba un mensaje de error de "Archivo no encontrado" aunque el archivo se generaba correctamente. Corregido.
• En alguna instalación podía mostrarse un error al calcular la liquidación, de que no se encontraba un dato de diccionario viejo, que fue eliminado en la versión anterior. Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

Mejoras:

• Se corrige problema que generaba reportes cortados en versiones nuevas de Windows en equipos portátiles. Se actualiza versión del plugin usado para visualizar los reportes.
  
  Asociado a lo anterior, ahora también se pueden ver los reportes en formato HTML, todas las páginas seguidas para escrolar en vez de visualizar página por página.
  Para configurarlo hay que ir a Ajustes del reporte, lengüeta "General", y en la línea "Modo de vista previa" elegir la opción "Vista previa en HTML".
  
  
• En ventana de Categorias MTSS las vigencias se muestran ordenadas por fecha descendiente para facilitar la visualización. También se aceptan valores simultáneos para jornal diario y sueldo mensual tomando el valor correspondiente al momento de calcular el recibo según el régimen del trabajador.
• A la función CP() se le agrega el parámetro 6 para devolver si el concepto solicitado es C-alculado, I-nformado, F-ijo, A-uxiliar o P-atronal.
• Se agregan vínculos funcionales del BPS.
  

• Al abrir importación de empleados desde Atyro podía mostrarse un error de falta de un archivo .CDX. Corregido.
• Se eliminan totalmente los Datos de Diccionario "SNIS_HIJOS" y "SNIS_CONYU" que se usaban antes para indicar si el trabajador tenía menores y/o cónyuge a cargo. Hoy en día se usa el código de SS.
• Otras correcciones menores.

Novedad:

• Mensajes individuales en los recibos de una misma liquidación. Ahora es posible cargar mensajes individuales para cada empleado, en la ventana de definición de la liquidación.
  En la grilla de empleados de la liquidación se muestra sobre la izquierda la columna Msj. Con doble clic se permite ingresar el mensaje.
  NOTA 1: Es necesario presionar el botón [Guardar cambios] para almacenar los mensajes de forma definitiva.
  NOTA 2: Si también hay un mensaje general para la liquidación, el mensaje individual tendrá preferencia sobre el anterior.
  

• Al crear una nómina vacía para BPS (sin liquidaciones seleccionadas), se pedía confirmación al usuario, pero si se negaba el procedimiento, igualmente se continuaba con el mismo. Corregido.
• Al modificar manualmente una nómina al BPS, si se eliminaba el registro de un empleado y se confirmaba el cambio, si se volvìa a modificar dicha nómina, podía mostrarse error de "Imposible modificar el empleado". Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

Mejoras:

• Se agrega la opción "Buscar empleados por documento o apellido" en el menú Utilitarios->Opciones avanzadas para buscar por documento o apellido o parte de ellos, cuando no se sabe a qué empresa del sistema pertenece la persona buscada..
  

• En algunas instalaciones la constante BFC se modificó con un valor SIN DECIMALES. Se fuerza a que tenga 2 decimales, y el valor para 2025 es de $ 1744.20 en vez de $1744.
• En ventanas que permiten indicar entre empleados "Activos, egresados o ambos", se asume "Ambos" de forma predeterminada. Antes se asumía "solo activos".
• Al importar empleados desde otra empresa, SOLO se trae el ULTIMO CARGO, permitiendo indicar si se respeta el código o se trae con código 1. Antes se importaba todo el historial de cargos en la empresa anterior.
• En la lengüeta "Familiares" de la ficha del empleado, se controla que la fecha de nacimiento de menores a cargo no sea una fecha futura. Y si es un año de alguien mayor de edad, se advierte al usuario.
• En alguna instalación se visualizan duplicadas las Acciones Especiales. Se corrige.
• Otras correcciones menores.

Mejoras:

• Se actualiza el formato del banco BROU para envío de acreditación de haberes.
• Se agrega control de formato válido del RUT al configurar empresas.
• En la ventana de carga manual del Histórico se permite también agregar aportes patronales y conceptos de tipo Indistinto. En casos puntuales puede ayudar a completar información para nóminas al FOCER.
• Se agrega algún control a nivel de usuario de modo que un usuario con nivel 3 no pueda realizar ciertos cambios de configuración

• Al borrar un convenio de banco con la empresa, se verificaba la integridad contra el banco del empleado en vez de contra el banco desde el cuál la empresa le paga.
• Se corrige error en ventana de Recibir archivos de configuración cuando se afectan empresas individuales, puesto que el botón de [Aplicar cambios] impedía seleccionar otras empresas.
• Otras correcciones menores.
  

Novedad:

• En el menú Liquidaciones->Generación de archivos para recibos electrónicos se permite seleccionar entre distintas configuraciones para generar los archivos .PDF y .ZIP con distinta información en los respectivos nombres, como ser RUT, tipo de liquidación, mes y año de la liquidación, documento o cédula del empleado, etc.
  La configuración es individual por empresa.
  

• Se agrega la función MSJ() para poder mostrar mensajes al usuario al momento de calcular la liquidación. Es similar a Acciones Especiales que se ejecutan al terminar la liquidación del empleado. MSJ() se ejecuta en el mismo concepto que la llama.
  Sintaxis: MSJ(param1, param2, param3) - Debe recibir 3 parámetros, param1 es el texto del mensaje a mostrar, param2 es el valor numérico a devolver, param3 indica si el mensaje se mostrará en pantalla [SCR], en el reporte de observaciones [LOG] o ambos [AMBOS].
  Se modifica el concepto 90030-DIAS DE LICENCIA GENERADOS para notificar al usuario cuando el empleado tiene CERO DIAS DE LICENCIA generados el año anterior. Se debería calcular Vacacional Egreso.
• Se agregan los conceptos 256 y 456-DEVOLUCION Y RETENCION DE IRPF POR DIFERENCIA EN ANTICIPO DEL AÑO ANTERIOR, similar a los existentes 255 y 455 que refieren al año corriente.
  La función es arreglar cuentas con el empleado debido a que la empresa le retuvo más o menos IRPF del debido, en una liquidación del año anterior. Por lo tanto no afectan en absoluto, ningún cálculo de IRPF del año actual.
• Se modifica el concepto 17-FICTO VIVIENDA Y ALIMENTACION para agregar un tope de 25 días en el caso de los jornaleros.
• Se agrega el banco PREX para poder mostrar la cuenta en el recibo del empleado. NO existe aún por parte de PREX un formato de archivo para envío masivo de acreditación de sueldos en cuentas de los empleados.
  

• Al modificar el SS de un empleado, podía suceder que no se aplicara el cambio si el código de SS coincidía con el del período anterior.
• En ventana de Liquidar se agrega otro control para AL (Acumulación Laboral) de los empleados. Se descartan AL de una misma persona con aportación en otra Caja diferente de la de la liquidación.
• Otras correcciones menores.
  

Correcciones:

• En versión anterior cuando se liquidaban empleados con varios "reingresos", no se calculaba FONASA aunque solo hubiera una Acumulación Laboral activa y el resto egresado. La solución era marcar como AL predeterminada en la ficha del empleado activo.
  Se adapta para que funcione automáticamente.
• Se modifica la acción especial que controla si se está realizando una liquidación de un empleado con Seguro de Salud 6. Anteriormente se bloqueaba el cálculo del recibo del trabajador. Ahora solamente se advierte para igualmente notificar al usuario.
• En la versión anterior se borró por error la vigencia del Tope de Renta Mínima Gravada mensual de 2024. Este año cambió el funcionamiento de dicho tope. Hasta 2023 la vigencia comenzaba en febrero pero desde 2024 comenzó en enero. Corregido.
• Al analizar un archivo de configuración desde una carpeta en el disco, en caso de no existir la misma ubicación usada la vez anterior, se mostraba un error.
  

NOVEDADES:

• Nuevo tipo de constante: Además de ser de tipo importe, cantidad o porcentaje, desde ahora una constante se podrá configurar como una "Cantidad de otra constante".
  Es útil para "asociar" dos constantes, por ej.las constantes de FICTO PATRONAL. En vez de tener que indicar el importe del ficto patronal año a año, se puede indicar que vale 15 BFC y anualmente al ajustar el valor de la BFC, ya se ajustarán las constantes del ficto patronal de forma automática.
• Para el caso de los Fictos Patronales, se ajustan de forma automática a 5, 11, 15 BFC, etc, según el importe cargado actualmente en cada uno. Se dividirá entre el valor de la BFC para encontrar la cantidad correspondiente. Si no se obtuviera un número entero, se dejará el importe cargado.
• Se agrega una nueva Acción Especial para avisar cuando un empleado tiene Seguro de Salud 6 y se le esté liquidando un recibo!! De esta forma se cancela la realización de ese recibo puntual, para que el usuario verifique la situación.
• En reportes de Detalle y totales de conceptos por empleado, así como detalle y totales de aportes patronales, se permite filtrar por empleados Activos, Egresados o ambos.
  

• Al calcular la liquidación se muestra una barra de porcentaje del avance del proceso. Hay liquidaciones de muchos empleados, y de esta forma se puede visualizar mejor cómo va el proceso.
• Al generar un archivo .ZIP con recibos .PDF para subir a sitios de recibos electrónicos, también se agrega el archivo PERSONAS.CSV con documento, nombres y apellidos de las personas de la liquidación.
  

• Se corrige error cuando es EGRESO en varias AL. Podía fallar el cálculo de IRPF y/o FONASA dependiendo de cuál es la AL que egresa, y si está configurada para pagar IRPF o no, etc.
• En la ventana de acceso a Conceptos, al realizar una búsqueda se podían mostrar conceptos de SISTEMA como ser redondeos u otros.
• En lengüeta Liquidaciones de ficha de empleados, se mostraba el texto "LA LIQUIDACION ES VACIA" aunque tuviera líneas de haberes positivos y negativos que totalizaban $0. Corregido.
• Al recuperar un respaldo de UNA sola EMPRESA y con OTRO CÓDIGO se generaba un error. Este error se generó en la versión anterior. Corregido.
• Al guardar reportes como PDF o XLS, no se estaba guardando la última ubicación seleccionada. Corregido.
• Otras correcciones menores.
  

Corrección:

• Al agregar manualmente datos históricos de Seguro de Salud (SS) y ser considerados éstos para calcular el aporte de FONASA (desde la versión de hace dos días), podía suceder que se tuviera en cuenta un SS incorrecto. Dicho error se repetía al generar la nómina para BPS. Corregido.
  

Corrección:

• Al calcular una liquidación de retroactividad en caja Construcción, podía mostrarse un mensaje de error referente a un archivo inexistente. Corregido.
  

NOVEDAD IMPORTANTE:

• Desde ahora en más se utilizará el Seguro de Salud (SS) para determinar el aporte a FONASA ya sea por hijos a cargo como por el cónyuge! Esto facilita el manejo de la información dado que alcanza con indicar o modificar el SS en la lengüeta BPS de la ficha del empleado para afectar el cálculo del aporte.
  El SS se administra desde hace tiempo con vigencias de mes y año, por lo tanto, esto afectará automáticamente los cálculos en función de la fecha de cada liquidación.
  Debido a este cambio, las dos líneas de la lengüeta Datos de diccionario de la ficha del empleado asociadas a este tema, SERÁN IGNORADAS, y en futuras actualizaciones serán eliminadas. Para los casos de nuevos empleados que se carguen al sistema, la opción por defecto será "NO USAR", en vez de S o N como ha sido tradicionalmente.
  En las fórmulas, la función EMPLE() ahora acepta el parámetro "BPS_SS" para devolver el código del mismo. Y si se le agrega un segundo parámetro, con los valores permitidos "HIJOS" o "CONYUGE" devolverá "S" o "N" indicando si existe o no esa relación de dependencia.
  Ejemplo: SI EMPLE(BPS_SS, HIJOS) = "S" indica que se está preguntando si el SS del trabajador indica que tiene hijos menores a cargo.
  Se ajustan automáticamente las fórmulas de los conceptos que calculan franjas de FONASA y ADICIONAL CONYUGE para utilizar esta nueva modalidad.
  
• Se agrega reporte de Cargos de Empleados (ampliado) con formato horizontal y más información, como ser fecha de ingreso y antigüedad, horario y fecha de ingreso al cargo actual, en vez de la del último ajuste de sueldos.
  

• En la ficha del empleado, lengüeta BPS ahora se puede indicar un Seguro de Salud con Vigencia Futura. Esto puede resultar útil cuando se conoce de antemano un cambio futuro en el SS como ser por ejemplo cuando el trabajador es enviado al Seguro de Desempleo por un tiempo determinado. En ese caso se puede ingresar un registro con el SS que deberá tener dentro de por ejemplo 3 meses. De esta forma las nóminas al BPS se generarán correctamente en cada mes. Se aceptan hasta 6 meses hacia adelante.
• Al concepto 989-RETENCION JUDICIAL se le agrega la condición de que si el valor cargado en la ficha del empleado es menor a 10 (1 a 9) se asume que NO es un porcentaje del líquido legal (normalmente 20% o superior), sino que es una cantidad fija de BPC a descontar. De esa forma no es necesario crear otro concepto para este tipo de retenciones judiciales. Igualmente puede convivir perfectamente en aquellas configuraciones que ya tengan un concepto para RETENCIONES EN BPC.
• La opción de "Cambiar fecha de una liquidación activa" se cambió del menú Utilitarios->Opciones avanzadas, a la misma ventana de iniciar liquidaciones, como un botón en la parte inferior izquierda.
• Se agrega la función NUMERO() en las fórmulas para devolver el valor numérico de un texto pasado como parámetro. Puede ser útil para convertir por ejemplo subgrupos de los Consejos de Salarios ya que son de tipo texto y podrían estar definidos como '05.2' o '5.20' siendo el mismo. Al manejarlos con su valor numérico, coinciden en el valor 5.2.
• En las ventanas de Recuperar Respaldos y Reordenar Datos, se controla si hay otros usuarios usando el programa para evitar errores al intentar usar las tablas de forma exclusiva.
  Antes de actualizar el sistema también se controla dicha situación para evitar conflictos al comenzar a aplicar la actualización.
• En la ventanas de Reordenar Datos se puede indicar si también se desea "compactar" los archivos físicamente. Esto permite recuperar un poco de espacio en disco, puede acelerar el funcionamiento del sistema en casos de muchos datos, y reduce el tamaño de los archivos cuando se generan respaldos de datos. Es totalmente opcional.
  

• Al recuperar un respaldo de una sola empresa, se podían borrar los "Tipos de liquidación" del sistema, y se sustituían por los incluidos en el respaldo. Corregido. Ahora se agregó una opción para indicar si se desea darle prioridad a lo existente en el respaldo.
• Se verifica que el concepto 41-FERIADO TRABAJADO no tenga la fórmula en blanco, y se corrige si fuera dicha situación. Se detectaron varios casos así.
• Otras correcciones menores.